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      成都市武侯区人民检察院2017年决算公开

      发布时间: 2018-11-14 15:52:01   作者:成都检察   来源: 本站原创   浏览次数:

      成都市武侯区人民检察院

      2017年部门决算编制说明

       

      一、基本职能及主要工作

      (一)主要职能。

      1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督;接受上级人民检察院的领导并对其负责。

      2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

      3、对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

      4、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

      5、对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

      6、对刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

      7、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定,有违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

      8、开展职务犯罪的预防工作。

      9、对社区矫正活动是否合法实施监督。

      10、负责其他应由本院承办的事项。

      (二)2017年重点工作完成情况。

      1、发挥检察职能作用,服务中心工作大局

      (1)一是大力打击犯罪。始终把打击严重刑事犯罪作为维护稳定的有力手段,维护辖区社会和谐稳定。2017年共批准逮捕各类犯罪嫌疑人950人,起诉1488人。(2)深化惩防职务犯罪。坚持有腐必反,营造廉洁高效的政务环境,共立案查办职务犯罪案件17件26人。深化职务犯罪预防“五进”工作,在重点机关、企业开展预防宣讲14场,1500余人受教育。(3)积极化解社会矛盾。利用“信、访、网、电”四位一体的信访平台,及时办理群众控告、申诉、举报176件;依托涉检社会矛盾化解调处中心,大力开展检调对接,调处案件182件;积极开展司法救助工作,对7名被害人及其家属发放司法救助金14.5万元,防止受害群众因案致贫。(4)健全检察监督体系。完善刑事、民事和行政诉讼监督工作机制,对侦查机关、审判机关、执行机关、行政机关发出各类检察建议30次,纠正违法92次,提出抗诉10件。

      2、创新开展各项工作,打造检察特色亮点

      (1)聚焦检察文化建设,改善人才成长环境。充分吸取地域文化精髓,努力打造旗帜鲜明、特色突出的武侯检察文化,注重品牌培养。结合实际采用党校调训、高校进修、跟案学习、课题调研等方式加强理论培训,组织干警两批次赴厦门大学、浙江大学等高校全员轮训,开阔干警视野,提高理论学习能力。打造“悦享”读书品牌,动员干警分享图书百余册,在干警中树立“读书好、读好书、好读书”的氛围。搭建便于干警进行业务知识查询、综合文化涉猎、心得经验交流的文化育检长效平台。

      (2)二是聚焦人才强检战略,提升检察队伍素能。加快实施《2016—2020年人才队伍建设实施意见》,孕育学习型检察文化氛围,不断推进检察队伍向高素质、高学历、专业化迈进。2017年以来,又有3名干警考取博士研究生,其中2名干警考取四川大学法学博士研究生,1名干警考取西南财经大学法学博士研究生,另有3名干警考取硕士研究生。我院现有博士(含在读)7人,占全院干警8%,硕士研究生(含在读)63人,硕士以上学历占全院干警人数79%,队伍建设再取佳绩。

      (3)贯彻落实司法体制改革精神,有序推进改革工作。认真贯彻落实中央、省、市关于深化司法体制改革的有关精神,按照统一安排部署,积极争取区委领导和区政府的大力支持,从严格司法责任制、完善检察官员额制、加强权力监督制约等方面,制定多项配套制度,积极稳妥推进司法体制改革试点工作,探索构建公正高效的办案和监督工作机制,取得了阶段性成果。

      (4)以社会化为指引,建立未成年人刑事检察工作社会化支持体系。一方面,充分调动社会各方面的力量,继续深入开展“法制进校园”、“法制夏令营”、“社区共建”等活动,不断强化未成年人犯罪预防工作。充分发挥“三位一体”法制教育体系的统领作用,加大对法制教育图书及动画片、游戏软件的宣传推广力度,不断丰富内容,拓宽应用领域,创新载体形式,进一步扩大其影响力和覆盖面,努力实现“三位一体”工作体系的广泛化、精细化和品牌化。另一方面,加强创新和实践,推动未成年人司法制度的完善。着眼于未成年人的综合保护和全面保护,拓宽视野,综合考虑刑事、民事、行政、儿童福利等各个方面,根据司法体制改革的总体要求,立足自身实际和特点,结合相关检察职能,整合检察资源,探索开展涉及未成年人权益的刑事执行检察和民事行政检察工作。

      (5)着力推进刑事拘留监督试点,带动诉讼监督能力整体提升。以强化诉讼监督能力为总体目标,通过打通信息共享渠道,构建线上线下立体监督模式等方式,围绕重点监督区域和重要监督节点构建由刑事案件信息共享机制、重大刑事案件信息通报及提前介入机制、刑事拘留监督机制和刑事案件捕后诉前阶段侦查监督机制共同组成的刑事拘留监督暨侦查活动监督一体化工作机制,实现对刑事侦查活动监督的“全覆盖”。试点以来,我院通过案件质量通报、办案单位巡查等方式,对公安机关使用刑事拘留措施的标准、规范、程序等问题开展调研督导50余次,报捕案件质量有明显提升。

      (6)强化知识产权保护工作,积极服务改革创新。积极拓展延伸检察职能,牢牢把握“依法加强保护,服务改革创新”核心理念,全面推进知识产权“监督、打击、预防”一体化机制建设,逐步构建起带有“武侯特色”的知识产权保护模式。围绕“双创”工作,强化知识产权案件查办的执法监督和诉讼力度,查办多起有影响力的侵犯知识产权案件(如保乐力加、NEW BALANCE等);拓展检察职能,通过检企共建、制作“创客·初心”法治动画等形式,提升企业知识产权意识,为进一步提高企业知识产权自主创新能力、防止侵害他人知识产权提供有力支持。

      (7)独具武侯特色的智慧检务,提升工作质效。我院紧紧把握新楼搬迁的历史契机,初步建成了以全光纤网络为核心传输手段为基础,智能化涉密机房和互联网机房“双核心”同步运行,并嵌入“智能安防平台”“智能楼宇控制”“智能云打印”“智能会议办公平台”四大智能平台和“青少年违法犯罪数据分析平台”“‘一站式’检务公开信息化平台”“目标管理系统”“案件分类统计平台”“移动办公系统”五大智慧应用

      二、部门概况

      成都市武侯区人民检察院2017年部门决算包括:检察院本级决算。无下属单位。

      三、收支决算总体情况说明

      2017年我院本年收入合计6127.14万元,与上年相比增加1908.86万元,主要变动原因为我院配合全区规划需搬迁办公大楼,新办公大楼进行信息化集成建设、大楼整体装修、购买办公家具等增加了支出。其中:一般公共预算财政拨款收入6127.14万元,占100%,增加1908.86万元,主要变动原因为我院配合全区规划需搬迁办公大楼,新办公大楼进行信息化集成建设、大楼整体装修、购买办公家具等增加了支出;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%,与上年持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,与上年持平;事业收入0万元,占0%,与上年持平;经营收入0万元,占0%,与上年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,与上年持平;其他收入0万元,占0%,与上年持平。

      2017年我院本年支出合计6127.14万元,与上年相比增加1908.86万元,主要变动原因为我院配合全区规划需搬迁办公大楼,新办公大楼进行信息化集成建设、大楼整体装修、购买办公家具等增加了支出。其中:基本支出3330.73万元,占54.36%,增加867.09万元,主要变动原因为干警工资的增加、社会保险缴费、职业年金缴费和住房公积金缴费等费用的上涨;项目支出2796.41万元,占45.64%,增加1041.77万元,主要变动原因为搬迁办公大楼,进行信息化集成建设、大楼整体装修、购买办公家具等支出增加;上缴上级支出0万元,占0%,与上年持平;经营支出0万元,占0%,与上年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,与上年持平。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2017年度财政拨款收、支总计6127.14万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1908.86万元,增长45.25%,主要变动原因为我院配合全区规划需搬迁办公大楼,新办公大楼进行信息化集成建设、大楼整体装修、购买办公家具等增加了支出。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2017年度一般公共预算财政拨款支出6127.14万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款增加1908.86万元,增长45.25%,主要变动原因为我院配合全区规划需搬迁办公大楼,新办公大楼进行信息化集成建设、大楼整体装修、购买办公家具等增加了支出。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2017年一般公共预算财政拨款支出6127.14万元,主要用于以下方面:一般公共安全支出5591.58万元,占91.26%;社会保障和就业支出279.88万元,占4.57%;住房保障支出255.68万元,占4.17%。

      (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共安全(类)检察(款)行政运行(项): 支出决算为2795.17万元,完成预算100%。

      2. 一般公共安全(类)检察(款)一般行政管理实务(项): 支出决算为2550.71万元,完成预算100%。

      3. 一般公共安全(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项): 支出决算为103.03万元,完成预算100%。

      4. 一般公共安全(类)检察(款)公诉和审判监督(项): 支出决算为50万元,完成预算100%。

      5. 一般公共安全(类)检察(款)侦查监督(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。

      6. 一般公共安全(类)检察(款)执行监督(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。

      7. 一般公共安全(类)检察(款)控告申诉(项): 支出决算为30万元,完成预算100%。

      8. 一般公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项): 支出决算为22.67万元,完成预算100%。

      9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为142.47万元,完成预算100%。

      10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为55.1万元,完成预算100%。

      11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为65.48万元,完成预算100%。

      12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为16.83万元,完成预算100%。

      13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为232.64万元,完成预算100%。

      14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为23.04万元,完成预算100%。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3330.72万元,与上年相比增加867.09万元,主要变动原因为干警工资的增加、社会保险缴费、职业年金缴费和住房公积金缴费等费用的上涨,其中:

      人员经费3155.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
        公用经费175.34万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.88万元,完成预算100%。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.34万元,占94.05%;公务接待费支出决算1.54万元,占5.95%。具体情况如下:

      1.因公出国(境)经费支出0万元。我院近三年均未发生因公出境支出。

      2.公务用车购置及运行维护费支出24.34万元。其中:

      公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有执法执勤用车11辆,特种专业技术用车5辆,其中:轿车16辆。

      公务用车运行维护费支出24.34万元。主要用于本院执法执勤用车和特种专业技术用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

      公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.6万元,因我院大部分执法执勤车为去前年新购,维修费用较低,其他费用与上年基本持平。

      3.公务接待费支出1.54万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次,126人次(不包括陪同人员),共计支出0.93万元,具体内容包括:接待其他省、市、区(县)检察院来我院交流、学习、调研的餐费开支,举办全市民行检查监督案例研讨会餐费支出等。其中:外事接待1批次,32人,共计支出0.61万元,主要用于接待台湾“检察业务交流团”来川参访并进行业务交流。

      公务接待费支出决算比上年增加0.6万元,增长63.83%。主要原因是我院2017年承接了一次外事接待,接待人员数量较大,因此公务接待支出较去年有所增加。

      八、政府性基金预算支出决算情况说明

      成都市武侯区人民检察院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明

      成都市武侯区人民检察院2017年没有使用国有资本经营预算安排支出。

      十、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2017年度,我院机关运行经费支出173.54万元,比上年增加41.21万元,增长31.14%,主要变动原因为配合区规划搬迁办公大楼,本年办公经费随前期各项准备工作的增加而有所增加。去年下半年我区进行了车改,去年车改后公务交通补贴支出为半年,而今年支出为整年,因此费用较去年高。

      (二)政府采购支出情况

      2017年度,我院政府采购支出总额780.50万元,与上年相比增加376.32万元,主要变动原因为我院配合全区规划需搬迁办公大楼,新办公大楼购买办公家具、厨房主件、厨房杂件、室内装具、精密空调等增加了支出。其中:政府采购货物支出478.03万元、政府采购工程支出189.00万元、政府采购服务支出113.47万元。主要用于新办公大楼家具、厨房杂件、装具、文化建设、网络服务、司法社工、干警健康检查等项目的采购。授予中小企业合同金额616.55万元,占政府采购支出总额的78.99%,其中:授予小微企业合同金额27.5万元,占政府采购支出总额的3.52%。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2017年12月31日,我院共有车辆16辆,其中:市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效情况

      1.绩效目标管理情况。

      按照预算绩效管理要求,我院对2017年项目支出(含本级使用专项资金)开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金198.5万元,覆盖率达到7.1%。

      2.部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

      成都市武侯区人民检察院就:(1)2017年信息化维保项目开展绩效自评,自评得分96.1分,存在的问题:该项目每一个执行期均横跨年度,而预算下达周期为自然年度,为完成当年预算执行进度目标,项目采用的是预付款制度。采用预付款制度无法有效的对项目的数量目标和质量目标进行有效把控,可能会对项目执行目标造成不良效果。下一步改进措施:将预付款制度变更为依据项目执行进度付款,使项目执行的质量效果更易于把控,且与资金使用进度更加匹配。(2)2017年公诉与审判监督项目开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:公诉工作不断进步会出现许多旧模式的公诉流程和处理方法不适用的地方,这些必然性的问题是不能够避免的,在处理这些案件的问题途中就会出现预算偏差,比方说“证人出庭作证机制”运行费用,公诉人出庭补贴。下一步改进措施:编制年初预算时不对项目预算过于细化,根据当年实际费用的发生情况再做细化支出,年中预算执行根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差

      2017年成都市武侯区项目支出绩效评价指标体系

      项目名称

       成都市武侯区人民检察院信息化维保项目

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      分值

      得分

      (30分)
      项目决策  

      (10分)
      绩效目标    

      目标内容

      5

       5

      目标匹配

      5

       5

      (20分)
      预算编制

      准确性

      10

       10

      合理性

      7

       7

      测算方法

      3

       3

      (30分)
      项目管理

      (10分)
      资金管理     

      使用范围

      4

       4

      支付依据

      3

       3

      开支标准

      3

       3

      (5分)
      财务管理

      财务制度

      3

       3

      会计核算

      2

       2

      (15分)
      组织实施    

      实施计划

      2

       2

      计划执行

      3

       3

      预算执行

      5

       3

      管理措施

      2

       2

      措施执行

      3

       3

      (40分)
      项目效果  

      (15分)
      产出

      数量目标

      4

        3.5

      质量保障

      4

        4

      时效响应

      4

        3

      成本效益

      3

        3

      (15分)
      效果

      社会效益

      15

       15

      (10分)
      满意度

      全院干警对维保服务满意度

      10

       9.6

      总分

      100

       96.1

       

      2017年成都市武侯区项目支出绩效评价指标体系

      项目名称

       成都市武侯区人民检察院公诉与审判监督项目

      一级指标

      二级指标

      三级指标

      分值

      得分

      (30分)
      项目决策  

      (10分)
      绩效目标    

      目标内容

      5

      5

      目标匹配

      5

      5

      (20分)
      预算编制

      准确性

      10

      10

      合理性

      7

      7

      测算方法

      3

      3

      (30分)
      项目管理

      (10分)
      资金管理     

      使用范围

      4

      4

      支付依据

      3

      3

      开支标准

      3

      3

      (5分)
      财务管理

      财务制度

      3

      3

      会计核算

      2

      2

      (15分)
      组织实施    

      实施计划

      2

      2

      计划执行

      3

      3

      预算执行

      5

      5

      管理措施

      2

      2

      措施执行

      3

      3

      (40分)
      项目效果  

      (15分)
      产出

      案件办理数量

      5

      4.9

      案件办结率

      5

      4.9

      案件办理时限

      5

      4.9

      (15分)
      效果

      可持续性

      8

      7.9

      社会效益

      7

      6.9

      (10分)满意度

      群众满意度

      10

      9.5

      总分

      100

         99

       

      十一、名词解释

      1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

      2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      6. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      8.一般公共安全(类)检察(款)行政运行(项): 指我院的基本支出。

      9. 一般公共安全(类)检察(款)一般行政管理实务(项): 指未单独设置项级科目的其他项目支出。

      10. 一般公共安全(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项): 反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出及开展预防职务犯罪工作的支出。

      11. 一般公共安全(类)检察(款)公诉和审判监督(项): 反映检察院对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事行政审判活动进行监督的支出。

      12. 一般公共安全(类)检察(款)侦查监督(项): 反映检察院对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

      13. 一般公共安全(类)检察(款)执行监督(项): 反映检察院对人民法院和监管改造机关执行刑法活动进行监督的支出。

      14. 一般公共安全(类)检察(款)控告申诉(项): 反映检察院受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

      15. 一般公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项): 反映检察院除上述项目以外用于其他检察方面的支出。

      16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关为在编人员按规定缴纳基本养老保险的支出。

      17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关为在编人员按规定缴纳职业年金的支出。

      18. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

      19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

      20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映机关单位按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

      21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

       

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